绍学院财〔2016〕5号
关于编报2017年度部门预算的通知
各学院、部处：
为强化预算管理，提高预算准确性，同时有利于保障经费的落实和合理配置资源，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，结合绍兴市部门预算编制要求和我校部门预算管理实际，现就2017年度部门预算编报工作通知如下：
一、根据2017年学校发展计划和工作目标，结合本部门实际情况，采用“零基预算”的编制方法。
二、预算编制的原则是“量入为出，量力而行；统筹兼顾，突出重点；科学精细，讲究绩效；规范透明，硬化约束”。
三、严格按市级项目编报，务必做到早编、早定预算，细化预算编制，提高年初预算到位率。预算一经批准，不得随意调整，年中原则上不再追加。
四、收入预算要坚持实事求是的原则，二级学院、部（处）的各项收入必须统一纳入学校预算，切实做到不少报、漏报、虚报。可根据历年收入、上年决算情况和下一年增减因素预测编制。
五、支出预算中的专项经费应做好充分的项目论证工作，所有项目支出需申报绩效目标。项目支出要细化到具体的科目，并按轻重缓急的顺序排队，学校将视财力可能予以落实。凡是没有具体支出项目或项目论证不充分等，预算不予安排。
六、严格控制压缩“三公”经费，即因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待费，以及会议费和培训费的预算支出规模，按2016年压缩后的年初预算规模控制，只减不增。
七、强化政府采购预算管理。凡纳入集中采购目录以内或集中采购目录以外但预算金额在10万元以上（工程50万元以上）的项目，应当编制政府采购预算。如需采购进口，应按照规定填报政府采购进口产品申请核准表并附专家论证意见。
八、规范编外用工经费的管理。编外用工经费按照绍政办发[2014]64号和绍市编办[2013]92号文件规定，以市编委办核定的人员控制数和实名制系统实有人数为依据，按照编外用工“五类九档”岗位的定额标准编制。
九、强化执行与预算结合的机制。2017年项目支出预算控制数按部门2016年项目支出年初预算（剔除一次性因素）及项目支出预算执行率确定，对部门2015年经常性项目支出预算执行率80%-91%（含）的，2017年项目预算控制数比上年压缩5%；经常性项目支出预算执行率70%-80%（含）的，压缩10%；经常性项目支出预算执行率低于70%（含）的，压缩15%。
十、合理安排各科目的支出预算。2017年各学院、部（处）预算中办公费、邮电费、手续费、其他交通费四个科目原则上只能从部门基本支出经费中列支，项目支出经费不再安排。
十一、预算编制的要求。各学院、部（处）要加强领导，精心组织，认真做好预算编制工作；健全制度，提高预算编制工作有效性；按时报送，确保预算编制数据真实完整。我处要加强与各学院、部（处）之间协调沟通，及时解决预算编制过程中出现的新问题，合力推进预算编制工作。
根据上述要求编制的部门预算，请于10月8日前报送校计财处，联系人：汪庆芝，电话：751870。
附件：1、2017年部门支出预算汇总表
2、2017年基本支出预算明细表
3、2017年基本支出预算信息表
4、2017年项目支出预算明细表
5、2017年项目支出预算信息表
6、2017年项目申报书
7、2017年大型会议类项目表
8、2017年大型培训类项目表
9、2017年因公出国（境）经费预算表
10、2017年劳务费明细表
11、2017年部门收入预算明细表
附件可到计财处网站中心下载，表格上传须用Excel电子文档。
2017年预算编制明细表
计划财务处
2016年9月23日
