1、各部门财务经办人进入计财处网页；
2、点击应用系统选择对应的薪酬系统；
3、输入用户名、密码和验证码，点击确认；（用户名为部门第一个拼音组合，初始密码为666666）
4、点击左边津贴填报，选择经费来源、津贴类别；
5、输入方式有导入和单个输入两种，根据提示保存、提交、打印；
6、凭打印纸质稿一式两份经领导审批后到计财处结算中心报销；
7、当月发放当月上传，上传时间为每月1日——18日。
